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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)抖音保證金繳納時是員工墊付的，員工付款截圖顯示抖音平臺商戶3000元，后保證金退回回單顯示支付寶退企業(yè)基本戶3000，請問下詳細(xì)賬務(wù)處理？
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員工墊付的，計(jì)入其他應(yīng)付款——XX員工
2022 03/21 16:26
84784999 
2022 03/21 16:30
你說的是貸方科目，借方呢？
84784999
2022 03/21 16:30
保證金退回呢？
辜老師 
2022 03/21 16:32
支付時，借：其他應(yīng)付款—保證金，貸：其他應(yīng)付款——員工
退回公司賬戶，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—保證金
支付給員工，借：其他應(yīng)付款——員工，貸：銀行存款
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