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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這里的稅收金額指的是個(gè)稅的嗎？
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你好；? ? 你具體是填寫那個(gè)欄次的? ?
2022 03/21 15:28
84784964 
2022 03/21 15:29
第一欄，，老師~~
84784964
2022 03/21 15:30
第一欄，，老師~~~~
meizi老師 
2022 03/21 15:33
你好；這個(gè)是 你稅務(wù)局允許你扣除的工資金額 （也就是你在匯算之前發(fā)放的工資金額? ?）
84784964
2022 03/21 15:36
這個(gè)是工資薪金科目余額表的資料，我能理解為是借方這個(gè)科目的嗎？
meizi老師
2022 03/21 15:44
?你好； 賬載金額看你? ? 計(jì)提貸方的 本年累計(jì)金額的。? ?借方本年累計(jì) 正常是寫實(shí)際發(fā)生額和稅收金額的??
84784964
2022 03/21 15:50
是這個(gè)意思的嗎？老師。那要進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整??？
84784964
2022 03/21 15:51
這三個(gè)填的是單位繳費(fèi)的部分對(duì)嗎？
meizi老師
2022 03/21 16:00
你還有 30583.58沒有支付工資的話； 就是這個(gè)意思的； 要調(diào)整這個(gè)金額的；? ? ?嗯都是單位部分的??
84784964
2022 03/21 16:09
是我在百度上面查，意思是說(shuō)，在匯算清繳前，這筆錢如果發(fā)放完畢的話，可以直接填入實(shí)際的
還有就是這個(gè)職工福利費(fèi)，金額超出了。這樣的情況，要做賬面調(diào)整的嗎？還是匯算的時(shí)候總表填一下不允許扣除的金額就好？
meizi老師
2022 03/21 16:21
?你好 ；? 1.? ?是的 。 發(fā)放了匯算之前都可以稅前扣除? 2. 職工福利 超過(guò)了14%就要調(diào)增 處理。 調(diào)增表格即可 不用去改賬務(wù)處理的??
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