00:10:00
問題已解決
老師！我們公司是小規(guī)模納稅人，去年一個管理費用-業(yè)務(wù)招待費分錄做錯了，去年的是借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費，貸：其他應(yīng)付款-**，今年我想改過來，可以直接記借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：其他應(yīng)付款**嗎？還是今年紅沖完去年的，直接記借管理費用，貸：利潤分配-未分配利潤哪
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個憑證呀，其實就是去年的時候你沒有通過應(yīng)付職工薪酬去過渡一下，那你今年想過渡的話，你這樣過度，你得把去年那個憑證反沖掉，先借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/21 14:21
李霞老師 
2022 03/21 14:22
然后呢？借利潤分配未分配利潤
貸，應(yīng)付職工薪酬-福利費
借應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸，其他應(yīng)付款
84784962 
2022 03/21 14:24
謝謝老師
李霞老師
2022 03/21 14:25
祝您生活愉快感謝五星
84784962
2022 03/21 14:30
可是我是把管理費用的招待費改成福利費啊老師
李霞老師
2022 03/21 14:36
你好同學(xué)，就是不管是業(yè)務(wù)招待費還是福利費，咱反沖這個跨年的這個科目的時候，咱直接用利潤分配未分配利潤去代替了。
閱讀 529
描述你的問題，直接向老師提問
1343
意見反饋
