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問(wèn)題已解決
下個(gè)要要季度報(bào)稅了，不會(huì)報(bào)怎么辦？
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你好，小規(guī)模的嗎？開了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？專票還是普票的。
2022 03/21 12:54
84784954 
2022 03/21 13:06
小規(guī)模，普通發(fā)票
郭老師 
2022 03/21 13:07
季度45萬(wàn)的在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了，其他的不用填寫都是自動(dòng)出來(lái)的。
84784954
2022 03/21 13:14
如果是什么發(fā)票都有呢？我們是專票和電子發(fā)票都有開
84784954
2022 03/21 13:15
那同事為什么說(shuō)是年報(bào)呢?
郭老師
2022 03/21 13:16
你好，你們是個(gè)體戶的嗎，還是什么？
郭老師
2022 03/21 13:16
匯算清交有綜合所得，匯算清交，也有企業(yè)所得稅的，也有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的，你們需要申報(bào)哪一個(gè)？
郭老師
2022 03/21 13:16
匯算清繳申報(bào)的是上年的數(shù)據(jù)，不是季度的數(shù)據(jù)。
84784954
2022 03/21 13:28
我們應(yīng)該屬于銷售公司，我們是個(gè)連鎖，主要是經(jīng)營(yíng)藥品，管理藥品門店
84784954
2022 03/21 13:28
年報(bào)的話，我該怎么做呢？
郭老師
2022 03/21 13:30
匯算清交是查賬征稅的嗎？填寫主表，根據(jù)你的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支填寫就可以的，有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？調(diào)整哪些？說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)兒。
84784954
2022 03/21 13:41
就是有些進(jìn)貨和退貨，還有贈(zèng)品，但是贈(zèng)品他們是視同銷售處理的，計(jì)入商品進(jìn)銷差價(jià)里的
郭老師
2022 03/21 13:43
視同銷售的你賬上是怎么做的？
84784954
2022 03/21 13:51
我才來(lái)，我好像看他們做的是收入，做個(gè)個(gè)進(jìn)銷差價(jià)吧
郭老師
2022 03/21 13:52
你好，你們單位是超市的嗎？
郭老師
2022 03/21 13:52
借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)是不是做的？
84784954
2022 03/21 14:05
不是，因?yàn)槲覀儧](méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，是小規(guī)模
郭老師
2022 03/21 14:08
不對(duì)的，那你沒(méi)有申報(bào)增值稅嗎？借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后你不需要交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784954
2022 03/21 14:23
我才到公司，具體的我也不太清楚操作模式
84784954
2022 03/21 14:24
而且，我從事會(huì)計(jì)才開始，所以報(bào)稅都不會(huì)。
郭老師
2022 03/21 14:24
那你看一下帳上的分錄，然后再看一下他季度申報(bào)的增值稅銷售額，包含這個(gè)沒(méi)有。
84784954
2022 03/21 14:34
好的，我在哪里可以查這次呢？
84784954
2022 03/21 14:34
我在哪里可以查這些呢？
郭老師
2022 03/21 14:35
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面。
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