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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司名下沒車，去年為了方便報(bào)銷，做了汽車費(fèi)用。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)，汽車費(fèi)用在哪張表調(diào)增？會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄
這個(gè)實(shí)際有支付嗎？
2022 03/21 12:21
84784984 
2022 03/21 12:30
?都是實(shí)際支付和報(bào)銷的。需要通過匯算清繳調(diào)增
郭老師 
2022 03/21 12:32
你好，實(shí)際有支付賬上不用做處理。
郭老師
2022 03/21 12:32
調(diào)表不調(diào)賬就可以了。
84784984
2022 03/21 12:56
非常感謝老師，和賬目有關(guān)的，我是不是需要增加所得稅費(fèi)用，借：本年利潤(rùn)？
郭老師
2022 03/21 13:03
你好，調(diào)整之后有利潤(rùn)的需要交企業(yè)所得稅的。
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
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