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老師，長期股權(quán)投資沒有收益，還用填寫A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》嗎？

84785029| 提問時間：2022 03/21 09:51
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
同學(xué)您好， 您這個沒有就不用了
2022 03/21 09:52
84785029
2022 03/21 10:11
老師，短期投資——理財，有投資收益，您看看根據(jù)我的業(yè)務(wù)，應(yīng)該填在哪行哪列，我填完了，怎么變成調(diào)增了，這個業(yè)務(wù)應(yīng)該就是正常錄入數(shù)據(jù)就可以，不調(diào)增也不調(diào)減，怎么我填完不對呢？
文老師
2022 03/21 10:25
那您就賬載金額和稅收金額一致
84785029
2022 03/21 10:33
是填的一致，但出現(xiàn)調(diào)減了？
文老師
2022 03/21 10:36
那是調(diào)整的是沒有金額的
84785029
2022 03/21 10:38
說明白點，哪行哪列沒金額，我標圈圈的地方是自動帶出的金額，刪不掉
文老師
2022 03/21 10:42
第10行，納稅調(diào)整金額沒有
84785029
2022 03/21 10:48
您是說這里沒數(shù)嗎？
文老師
2022 03/21 11:13
是納稅調(diào)整的那一欄
84785029
2022 03/21 11:16
我是問畫圈圈的地方是負數(shù)，保存不過去，最上面我給您發(fā)了相關(guān)業(yè)務(wù)的明細賬，您給我填一下，拍照發(fā)給我就行了，或者告訴我哪行哪列填什么數(shù)據(jù)？
文老師
2022 03/21 11:32
4和5欄處置收入，是包含了投資的賬面價值的，應(yīng)該是2200000加190994.17
84785029
2022 03/21 12:36
老師，您是說這樣填吧！我開始就這樣填的，但這樣就和賬不對著了，因為收入確實不是2390994.17，這只是銀行進賬的數(shù)額，當中包含2200000的贖回成本，190994.17的投資收益，不是會計確認的處置收入?。?/div>
84785029
2022 03/21 15:24
老師，按您說的第4第5列寫上2390994.17，那會不會以2390994.17計算增值稅或者所得稅啊？
文老師
2022 03/21 20:21
不會的，收益還是19萬多的
84785029
2022 03/22 08:58
我是理財贖回，是填寫在處置收益那一邊，對吧？
文老師
2022 03/22 09:47
您好，是的，是這樣的
84785029
2022 03/22 09:48
好的，謝謝老師！
文老師
2022 03/22 09:50
同學(xué)您好， 不客氣，這是我們的職責所在，如果對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝！
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