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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師們好！有一張采購(gòu)入庫(kù)單在舊賬套做單后，沒(méi)有出庫(kù)，后面換成新賬套后導(dǎo)入期初數(shù)時(shí)沒(méi)有將舊賬套的庫(kù)存導(dǎo)入新賬套，然后在新賬套重新做了那份采購(gòu)入庫(kù)單 ，要怎樣調(diào)整？
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同學(xué)你好， 如果你新帳套的庫(kù)存數(shù)還沒(méi)有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在又做了入庫(kù)單，建議，先把原老的，舊帳套里面的庫(kù)存數(shù)導(dǎo)出來(lái)后，先扣減掉你在新帳套里面錄入的采購(gòu)入庫(kù)單的對(duì)應(yīng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)，然后，把扣減后調(diào)整好的庫(kù)存數(shù)，導(dǎo)入新帳套里面去；
2022 03/19 16:42
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2022 03/19 17:32
老師，新賬套已經(jīng)有期初數(shù)了，就只有1個(gè)型號(hào)的商品沒(méi)有導(dǎo)數(shù)，要怎么弄？舊賬套是截止到20年12月的，已經(jīng)1年多了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。
bullet 老師 
2022 03/19 17:43
同學(xué)你好，單獨(dú)做一筆調(diào)整分錄，或是如果你們公司的系統(tǒng)里面較為建全，若是有進(jìn)銷存系統(tǒng)，在系統(tǒng)里面做個(gè)其它入庫(kù)單據(jù)，對(duì)應(yīng)的摘要補(bǔ)說(shuō)明是什么原因，做的調(diào)整，
如果沒(méi)有進(jìn)銷存系統(tǒng)，只是有財(cái)務(wù)系統(tǒng)，那就在總帳里面做一張吧，附件可以寫個(gè)說(shuō)明，是什么原因做的這個(gè)憑證，然后讓相關(guān)人員簽字；
84785028
2022 03/19 17:51
老師，可以盤盈后，做采購(gòu)?fù)素?，然后未分配利?rùn)那里做以前年度損益調(diào)整嗎？
bullet 老師
2022 03/19 18:02
同學(xué)你好，如果做盤盈，就直接做盤盈處理，不用再通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目了
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