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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致，但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的，這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎
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同學(xué)是為什么不一致呢？知道原因嗎？
2022 03/19 13:43
84784947 
2022 03/19 13:45
是財(cái)務(wù)公司代理的，不清楚原因，我剛隨便查了一下，是這樣的，現(xiàn)在我們想要收回來自己處理賬務(wù)，請(qǐng)問這樣需要財(cái)務(wù)公司調(diào)整一致嗎
廖廖老師 
2022 03/19 13:47
當(dāng)年內(nèi)一致的話，理論不需要特別調(diào)整，但還是要跟代賬公司確認(rèn)下原因后續(xù)如果有茶好解釋
84784947
2022 03/19 13:49
好的，麻煩問下，我跟財(cái)務(wù)公司交接的話，需要交接的明細(xì)有哪些，能發(fā)我一下嗎？
廖廖老師
2022 03/19 13:53
1.憑證完整
2.憑證附件完整
3.數(shù)據(jù)完整(科目余額表，總賬明細(xì)表，憑證序時(shí)賬，如果可以最好賬套拷貝回方便后續(xù)查賬)
4.增值稅抵扣聯(lián)完整
5.申報(bào)數(shù)據(jù)完整(國(guó)稅局，個(gè)稅端可以查看，是否有未處理的稅務(wù)處罰等)
84784947
2022 03/19 13:59
每個(gè)月報(bào)表還有季度報(bào)表可以要求他們打印好嗎
84784947
2022 03/19 14:26
老師，我們是一般納稅人，開快遞費(fèi)的發(fā)票有什么要求
84784947
2022 03/19 14:27
快遞服務(wù)是需要有前置許可嗎
廖廖老師
2022 03/19 14:27
這個(gè)可以自行溝通，因?yàn)槟銈円部梢圆榈缴陥?bào)記錄的
廖廖老師
2022 03/19 14:28
是來出去嗎？還是別人開進(jìn)來呢？快遞費(fèi)發(fā)票
84784947
2022 03/19 14:33
是我們要給別人開出去的
84784947
2022 03/19 14:36
我們實(shí)際上不能算是真正的快遞行業(yè)，我們的業(yè)務(wù)模式大致是這樣的，我們和中通談好一個(gè)較低價(jià)格，然后我們自己發(fā)展客戶，給客戶報(bào)一個(gè)價(jià)格，然后我們從客戶那攬收件直接送往中通公司的攬收點(diǎn)，由中通公司派往客戶手中?，F(xiàn)在我們自己需要給我們的客戶開票，合同簽的是快遞費(fèi)，我們可以開快遞費(fèi)的發(fā)票 嗎
84784947
2022 03/19 14:38
相當(dāng)于我們只賺取快遞費(fèi)的差價(jià) 這種 需要給別人開票，我們自己公司現(xiàn)在并沒有快遞業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍 有信息咨詢服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍，這種 我們可以給對(duì)方開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？
廖廖老師
2022 03/19 14:46
你們應(yīng)該是物流服務(wù)費(fèi)，6%，營(yíng)業(yè)范圍有就可以
84784947
2022 03/19 14:49
就是這種可以直接開成物流服務(wù)費(fèi)嗎？
廖廖老師
2022 03/19 15:01
是的，沒有運(yùn)輸資質(zhì)，只能開物流服務(wù)費(fèi)
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