問題已解決

老師好，請問我們是一般納稅人，因為沒有任何業(yè)務(wù)所以沒有工資，只給一個人在全額繳納社保費，這個社保費也是法人從自己卡里出的，請問這樣的會計分錄怎么做？還要計提嗎？計提的社保分錄是，繳納的社保分錄是？

84785044| 提問時間：2022 03/18 17:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金
2022 03/18 17:55
84785044
2022 03/18 17:59
借成本費用？不是管理費？
84785044
2022 03/18 18:02
那請問老師，新開公司，上個月只有工資沒社保，本月繳納的社保，這個月的社保我在下個月計提并發(fā)放嗎？
小林老師
2022 03/18 18:49
您好，是成本費用類科目
小林老師
2022 03/18 18:50
您好，當(dāng)月計提社保
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