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老師20年年度虧損40萬，21年盈利5萬，22年第一季度盈利7萬，所得稅用交嗎？
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同學(xué)，你好，要交所得稅的。
2022 03/18 14:29
84785008 
2022 03/18 14:30
如果要交的話，按多少的稅點(diǎn)交啊老師，小規(guī)模企業(yè)。
84785008
2022 03/18 14:32
前面不是有虧損嗎？不是可以彌補(bǔ)嗎老師？為什么，還要交稅？
劉艷紅老師 
2022 03/18 14:34
20年的40已經(jīng)彌補(bǔ)21年的了呀，要不然你21年怎么會(huì)盈利了，后面盈利的都需要交稅，按2.5個(gè)點(diǎn)交。
84785008
2022 03/18 14:49
老師，這個(gè)彌補(bǔ)是怎么彌補(bǔ)啊？比如我20年成立的公司虧了40多萬，沒有交稅，21年匯算清繳調(diào)增了8萬。21年末盈利5萬。是不是21年的去彌補(bǔ)20年的虧損。那不是該沒有彌補(bǔ)完的呢？不是還有剩余嗎？22年一季度雖然盈利了7萬，不是不用交嗎？我搞不清楚。
劉艷紅老師
2022 03/18 14:56
是你寫的這樣，可以彌補(bǔ)五年，可以不用交稅。
84785008
2022 03/18 15:11
老師，我還是特別疑惑，有的人說用交，20年虧損40萬，說21年雖然盈利5萬，但是22年去做21年匯算清繳的時(shí)候，21年去彌補(bǔ)20年，雖然沒有彌補(bǔ)完。但是22年是今年的第一季度盈利了就要交稅，等到22年結(jié)束，年底看是盈利還是虧損，23年匯算清繳時(shí)再調(diào)整。我也不知道怎么辦了
劉艷紅老師
2022 03/18 15:12
如果你這個(gè)季度盈利了，利潤表會(huì)自動(dòng)把去年虧損的抵掉的，這樣就不用交稅了。我每次申報(bào)就是這樣的。
84785008
2022 03/18 15:21
那就是說不用是嗎老師，但是21年的匯算清繳還沒做。20年虧40萬，21年盈5萬，22年第一季盈利7萬，確定不用交誰？
劉艷紅老師
2022 03/18 15:22
你填利潤表時(shí)，沒帶出數(shù)據(jù)來嗎？應(yīng)該是帶出來了，自已抵扣了，就不用交了。
84785008
2022 03/18 15:36
好的，知道了老師
劉艷紅老師
2022 03/18 15:40
不客氣，很高興幫你解答。
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