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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳在哪填報(bào)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 13:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理 我這邊是通過(guò)軟件填寫申報(bào)表，然后上傳到電子稅務(wù)局申報(bào)?
2022 03/18 13:45
84784994
2022 03/18 13:54
2月，有一張進(jìn)項(xiàng)稅票，沒(méi)有認(rèn)證，怎么做分錄
鄒老師
2022 03/18 13:56
你好，2月，有一張進(jìn)項(xiàng)稅票，沒(méi)有認(rèn)證 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784994
2022 03/18 13:59
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），軟件里沒(méi)有這個(gè)科目
鄒老師
2022 03/18 14:01
你好，沒(méi)有就需要自己增加
84784994
2022 03/18 14:04
老師，這是企業(yè)所得稅匯算清繳表？
鄒老師
2022 03/18 14:05
你好，是的，是這樣的
84784994
2022 03/18 14:14
1.19是開始申報(bào)日期，到什么時(shí)候結(jié)束
鄒老師
2022 03/18 14:16
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，截止日期是5月31日
84784994
2022 03/18 14:16
殘疾人就業(yè)保障金，沒(méi)有殘疾人還用填報(bào)嗎
鄒老師
2022 03/18 14:18
你好，殘疾人就業(yè)保障金，沒(méi)有殘疾人，需要按期申報(bào)的?
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