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去年多做了離職員工工資，今年想把去年申報的工資修改為0，請問是在今年沖紅去年做的工資嗎？
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對的是的是這么做。
2022 03/18 12:17
84784975 
2022 03/18 12:17
那去年的報表用修改嗎？
郭老師 
2022 03/18 12:18
去年的不用修改，旨在今年做調(diào)整就可以的匯算清繳需要調(diào)整。
84784975
2022 03/18 12:19
企業(yè)今年的匯算清繳嗎？
郭老師
2022 03/18 12:20
對的是的。是這么理解的。
84784975
2022 03/18 12:21
那沖紅的分錄怎么做呢
郭老師
2022 03/18 12:23
借應付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤。
84784975
2022 03/18 12:26
去年發(fā)放工資做的，借：應付職工薪酬貸銀行銀行，現(xiàn)在沖紅做您說的這個分錄就行？
郭老師
2022 03/18 12:27
你好，那你沒有計提嘛？不是借管理費用貸應付職工薪酬嗎？那你現(xiàn)在做的話借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤，
借銀行存款貸應付職工薪酬，看一下你的銀行存款能對起來嗎？
84784975
2022 03/18 12:33
去年1-6月份的工資，計提了也發(fā)放了，所以今年不知道怎么修改，
郭老師
2022 03/18 12:33
借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤，
借銀行存款貸應付職工薪酬
84784975
2022 03/18 12:35
把去年員工工資做成0稅務局會查嗎
郭老師
2022 03/18 12:40
這個不好說
不一定
84784975
2022 03/18 12:46
不會再做一步，借：利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 03/18 12:47
哦，你是企業(yè)會計準則做賬的嗎？上面沒有以前年度損益調(diào)整。
84784975
2022 03/18 12:48
小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 03/18 12:49
小企業(yè)會計準則，直接用未分配利潤就可以的，不用以前年度損益調(diào)整。
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