問(wèn)題已解決

老師您好，一月份調(diào)整了去年的一筆利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配期末和期初之間的差異和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)對(duì)不上了，有影響嗎？還是需要調(diào)整

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有影響的，忽略這個(gè)差異就行。
2022 03/18 11:05
84784987
2022 03/18 11:09
我們之前的會(huì)計(jì)在2021年的時(shí)候掛錯(cuò)了一筆應(yīng)收賬款，實(shí)際上沒(méi)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，請(qǐng)問(wèn)下今年想調(diào)整，應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2022 03/18 11:11
這里的分錄是怎么做的？
84784987
2022 03/18 11:13
借方.利潤(rùn)分配 －未分配利潤(rùn) 貸方：應(yīng)收賬款
84784987
2022 03/18 11:16
這是之前做的調(diào)整分錄
郭老師
2022 03/18 11:19
你好，二一年掛著易錯(cuò)的應(yīng)收賬款的分錄是這個(gè)，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 03/18 11:19
如果你是虛增的，做相反的分錄就可以的。
84784987
2022 03/18 11:32
當(dāng)時(shí)做的是借方，應(yīng)收賬款 貸方 ，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我是這個(gè)月才接手的，之前那個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)賬，然后就做了借方.利潤(rùn)分配 －未分配利潤(rùn) 貸方：應(yīng)收賬款 我接手后發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平
郭老師
2022 03/18 11:34
這個(gè)收入做多嗎？是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 03/18 11:34
勾稽關(guān)系不一致的，可以忽略，沒(méi)有關(guān)系。
84784987
2022 03/18 11:37
是的就是收入做多了，那這筆調(diào)賬的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)呢
郭老師
2022 03/18 11:38
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
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