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老師,我的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我的財務(wù)軟件沒有以前年度損益科目怎么辦?我去年忘記計提城建稅教育費附加那些,還有年終獎金,今年1月還有去年的發(fā)票拿來報銷,這些要怎么做分錄呢?

84784998| 提問時間:2022 03/17 21:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,跨年損益事項通過? 利潤分配——未分配利潤科目核算 補(bǔ)計提附加稅,年終獎的分錄是 借:利潤分配——未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費—城建稅、教育費附加,? 應(yīng)付職工薪酬? 年1月還有去年的發(fā)票拿來報銷 借:利潤分配——未分配利潤,貸:銀行存款等科目
2022 03/17 21:35
84784998
2022 03/17 21:44
到后面還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2022 03/17 21:44
你好,利潤分配—未分配利潤,已經(jīng)是最終的科目,就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784998
2022 03/17 21:49
好的,謝謝老師,老師辛苦了
鄒老師
2022 03/17 21:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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