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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益科目怎么辦？我去年忘記計(jì)提城建稅教育費(fèi)附加那些，還有年終獎(jiǎng)金，今年1月還有去年的發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷，這些要怎么做分錄呢？
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你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，跨年損益事項(xiàng)通過(guò)? 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
補(bǔ)計(jì)提附加稅，年終獎(jiǎng)的分錄是
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅、教育費(fèi)附加，? 應(yīng)付職工薪酬?
年1月還有去年的發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款等科目
2022 03/17 21:35
84784998 
2022 03/17 21:44
到后面還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2022 03/17 21:44
你好，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，已經(jīng)是最終的科目，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784998
2022 03/17 21:49
好的，謝謝老師，老師辛苦了
鄒老師
2022 03/17 21:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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