問(wèn)題已解決

小規(guī)模升一般納稅人，下月升，這個(gè)月專票的銷(xiāo)項(xiàng)可以開(kāi)專票嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 18:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模期間如果有收入的話，你轉(zhuǎn)了一般納稅人，再讓人家給你開(kāi)發(fā)票。
2022 03/17 18:16
郭老師
2022 03/17 18:16
再讓人家給你開(kāi)專票，要不你沒(méi)法抵扣。
84785012
2022 03/17 18:18
是我收到客戶的款了，可以開(kāi)專票嗎
84785012
2022 03/17 18:19
我這個(gè)月收到客戶的首付款，下個(gè)月收尾款，能不能開(kāi)專票？
郭老師
2022 03/17 18:21
可以的，可以開(kāi)專票的。
郭老師
2022 03/17 18:21
但是你現(xiàn)在是小規(guī)模，你開(kāi)專票的話需要正常交稅。
84785012
2022 03/17 18:28
客戶想要13%的，然后我們這個(gè)月只能開(kāi)3%的。然后?，F(xiàn)在又收到他的首付款啦，就在想能不能把這個(gè)首付款下個(gè)月再一塊兒跟尾款一塊兒開(kāi)。專票
郭老師
2022 03/17 18:28
那你還不如別開(kāi)了，再下個(gè)月直接一塊兒給他開(kāi)。
84785012
2022 03/17 18:39
下個(gè)月一塊開(kāi)這個(gè)月的款項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理
郭老師
2022 03/17 18:41
本月借銀行存款貸預(yù)收賬款，下個(gè)月確認(rèn)收入。
84785012
2022 03/17 18:53
開(kāi)票的時(shí)候怎么處理呢？
郭老師
2022 03/17 18:53
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2022 03/17 18:54
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
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