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請問進項稅額轉出，加計扣除10%也轉出，在主表中為什么不顯示 附表四，實際抵扣金額沒有減去這個
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附表四的實際抵扣金額你需要減去的，因為你進項轉出，你進項轉出的加計扣除也得調減
第三列里面填寫，然后實際抵扣的金額就應該減去這個金額。
2022 03/17 17:33
84785027 
2022 03/17 17:41
之前未加計扣除。 在以后的年份加計扣除了這10% 但是本月出現(xiàn)進項稅額轉出 我就是實際上要補稅的，主表上不顯示 我的意思就是我本年的加計扣除是在之后年份，但是這個年份有進項稅額轉出，那么加計百分之10轉出填在附表4自然是負數(shù)
郭老師 
2022 03/17 17:46
不會出現(xiàn)負數(shù)的調減里面填寫不就行了。
你當月還有其他進項加計扣除嗎
郭老師
2022 03/17 17:47
先找到附表四那一個表格。
84785027
2022 03/17 17:52
就是調減里面填寫了數(shù)字 期末余額是負數(shù)
郭老師
2022 03/17 17:54
你看實際抵扣金額能填寫負數(shù)不
那你當月或者是以后月份還有這個進項嗎？有進項加計扣除嗎？
84785027
2022 03/17 18:08
沒有，本年以后月份都沒有加計扣除，所以才會是負數(shù)呀
郭老師
2022 03/17 18:09
負數(shù)如果填寫不了的話，你應該在進項轉出里面再其他填寫，然后這個附表四就不要填寫了，填寫了進項轉出之后，你的主表進項轉出里面會有數(shù)據(jù)的。
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