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實(shí)務(wù)
問題已解決
做核酸的這種發(fā)票是做差旅費(fèi)還是福利費(fèi)？
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公司做的計(jì)入福利，出差做的計(jì)入差旅費(fèi)
2022 03/17 16:01
84784969 
2022 03/17 16:04
如果本來(lái)應(yīng)該記入差旅費(fèi)的我記入了福利費(fèi)怎們辦？現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年2月了，總不可能再返回去修改吧
東老師 
2022 03/17 16:07
沒多少錢，計(jì)入福利費(fèi)也沒事?
84784969
2022 03/17 16:38
發(fā)現(xiàn)2021年的憑證做錯(cuò)了怎么辦，應(yīng)該記入管理費(fèi)用交通費(fèi)記入了管理費(fèi)用勞務(wù)支出怎么辦？
東老師
2022 03/17 16:39
要么返回去做賬 要么匯算清繳按照正確的科目填表就行
84784969
2022 03/17 16:41
匯算清繳還能重新按正確的填？
東老師
2022 03/17 16:44
對(duì)，按照正確的科目填 反正總的利潤(rùn)沒變化
84784969
2022 03/17 16:45
都是管理費(fèi)用，只是二級(jí)科目錯(cuò)了
東老師
2022 03/17 16:45
對(duì)呀，所以匯算清繳按照正確的填就行。
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