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實(shí)務(wù)
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老師去年11月一次性扣費(fèi)了10、11月兩個(gè)月的社保。當(dāng)時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候也計(jì)提了10、11月的其他應(yīng)付款-社保費(fèi)，但最后沖銷的時(shí)候只把11月沖了，10月的一直沒沖，這個(gè)要怎么調(diào)整？
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你好，你沖銷的分錄是怎么做的？借應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)社保嗎？
2022 03/17 13:31
84785040 
2022 03/17 13:34
計(jì)提是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 ?貸：其他應(yīng)付款-社保 ?然后發(fā)放是：借：其他應(yīng)付款-社保 管理費(fèi)用社保 貸：銀行存款
郭老師 
2022 03/17 13:34
你好，你說的這個(gè)沖銷就是繳納嗎？借其他應(yīng)付款，
以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款。
84785040
2022 03/17 13:42
那銀行存款不是不平了嗎
郭老師
2022 03/17 13:42
你好，那你這個(gè)需要支付嗎。
郭老師
2022 03/17 13:42
需要支付，你沒有支付的情況下，那不就是不對(duì)了。
84785040
2022 03/17 14:36
當(dāng)時(shí)10、11都是借：應(yīng)付職工薪酬2045 貸：其他應(yīng)付款-社保2045一共2筆2045 ? 然后沖銷是：借：管理費(fèi)用5000 其他應(yīng)付款-社保2045 貸：銀行存款 7045
郭老師
2022 03/17 14:38
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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