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載體金額17萬，實際發(fā)生金額15萬，有2萬是前年沒計提的金額怎么填
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你好，這些具體的是什么業(yè)務的？
2022 03/17 12:44
84785009 
2022 03/17 12:54
工資，19年有疫情，沒有業(yè)務，但是發(fā)了一個人的工資，20年匯算清繳都是0申報，所以有2萬的工資需要彌補虧損
郭老師 
2022 03/17 12:55
賬載金額是具體的金額，實際發(fā)生金額是發(fā)下去的金額，你實際發(fā)放了多少？
郭老師
2022 03/17 12:55
這樣填寫的話會納稅調(diào)增
84785009
2022 03/17 13:00
實際發(fā)放17萬呀，19年度工資沒法，應為是其中一個老板，所以那時候都沒發(fā)放，所以20年實際發(fā)放17萬
郭老師
2022 03/17 13:00
那你為什么實際發(fā)生額填寫的是10萬，不填寫17萬？
84785009
2022 03/17 13:04
實際發(fā)生額不是填今年計提的數(shù)嗎，不是今年的工資？
郭老師
2022 03/17 13:06
你好，實際發(fā)生額是發(fā)下去的所屬期內(nèi)一到12月份發(fā)下去的，如果在今年發(fā)下去也包含在里面。
84785009
2022 03/17 13:08
那載體金額嗎，也是一樣的嗎
郭老師
2022 03/17 13:08
賬載金額這個是你賬上計提的，所屬期內(nèi)一到12月份合計。
84785009
2022 03/17 13:14
那我載體金額小于實際金額，納稅金額填哪個？
郭老師
2022 03/17 13:15
稅收金額填寫實際的，會形成一個調(diào)減
郭老師
2022 03/17 13:15
調(diào)增調(diào)減都是自動出的，不用你手動填寫。
84785009
2022 03/17 13:26
調(diào)減金額會影響什么
郭老師
2022 03/17 13:28
你好，影響你的利潤，減少利潤。
84785009
2022 03/17 14:18
可是我報之前做賬已經(jīng)影響了利潤呀
郭老師
2022 03/17 14:18
你好，二一年你一共計提了多少？然后截止到這個月，你給他發(fā)下去多少？
84785009
2022 03/17 14:30
計提14萬，還有12月份工資2000元，21年沒發(fā)呀，在22年一月份發(fā)了
郭老師
2022 03/17 14:31
你好，那第一列賬載金額填寫14萬。
郭老師
2022 03/17 14:32
在二年一月份發(fā)下去的，也屬于發(fā)下去，只要在匯算清交之前發(fā)下去就可以抵扣。
84785009
2022 03/17 14:35
那我載體金額小于實際金額呀，我載體金額是計提的14萬，實際發(fā)放金額是14%2b3=17萬（含1月份發(fā)放12月份的工資），這里有個差額怎么弄
郭老師
2022 03/17 14:37
超差額可以多抵扣所得稅。這個差額是去年的工資還是二零年的？如果是二零年的，你在二零年底扣了所得稅嗎？
84785009
2022 03/17 14:43
20年的工資，21年做賬借方是以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 03/17 14:45
你好，你做以前年度損益調(diào)整的時候，你在去年的匯算清繳里面抵扣了沒有？
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