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小規(guī)模企業(yè)未達起征點，該怎么填寫增值稅及附加稅報表和增值稅減免稅申報明細表
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您好
請問季度銷售額多少金額
2022 03/16 20:09
84784955 
2022 03/16 20:11
才3萬左右
bamboo老師 
2022 03/16 20:14
那填寫主表9跟10欄就好了
84784955
2022 03/16 20:15
那減免的稅額不用填寫是嗎？
bamboo老師
2022 03/16 20:16
減免的稅額不用填寫 是的
84784955
2022 03/16 20:19
19、20列不填數(shù)據(jù)嗎？
84784955
2022 03/16 20:19
以前都填了會有問題嗎？
84784955
2022 03/16 20:28
19、20列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的，數(shù)據(jù)來源于憑證，小規(guī)模企業(yè)未超過免稅額，借：應交增值稅—銷項稅，貸：營業(yè)外收入—減免稅額
bamboo老師
2022 03/16 20:28
19、20數(shù)據(jù)不是系統(tǒng)自動帶入的么？
小微企業(yè)減免稅額
84784955
2022 03/16 20:31
所以增值稅及附加稅報表里19、20我都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)，但是申報時又顯示比對結果不正確，我的增值稅減免申報表里沒有19、20列的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/16 20:31
可以把您申報表截圖我看看嗎
84784955
2022 03/16 20:35
就是這個，第一個是主表，第二個是減免申報
bamboo老師
2022 03/16 20:37
只填19跟20? 您18欄哪里來的數(shù)據(jù)？
84784955
2022 03/16 20:39
18是在稅務申請代開增值稅專用發(fā)票，由于發(fā)票是1%，享受了國家3%減免到1%的稅收減免優(yōu)惠
bamboo老師
2022 03/16 20:40
那您專票銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:42
對的，問題是出在了金稅盤開的普票上，稅務局比對出來有問題的是這個數(shù)據(jù)，也就是19、20欄，但是減免申報表里沒有這兩個數(shù)據(jù)，我主要是在免稅項目里找不出對應的這個項目來
bamboo老師
2022 03/16 20:44
19跟20是您普通對應的稅額 這個您不需要管的 因為不需要交 也不填減免稅明細表
只填專票?銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:48
我確實是這樣填寫的，然后點擊申報就出現(xiàn)了這個提示，所以我就到處查資料和請教老師咨詢
bamboo老師
2022 03/16 20:49
您專票不含稅銷售額是多少？
84784955
2022 03/16 21:08
是4180元，可是我現(xiàn)在數(shù)據(jù)比對不正確的和我專票的數(shù)據(jù)沒有關系呀
bamboo老師
2022 03/16 21:12
專票不含稅金額4180? 減免2% 應該是4180*0.02=83.6
您最后的圖片提示就是專票的減免稅額不對啊 跟減免稅明細表
bamboo老師
2022 03/16 21:12
麻煩您說下專票不含稅金額多少 普通發(fā)票不含稅銷售額多少
專票交了多少稅金
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