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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)，該怎么填寫增值稅及附加稅報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少金額
2022 03/16 20:09
84784955 
2022 03/16 20:11
才3萬(wàn)左右
bamboo老師 
2022 03/16 20:14
那填寫主表9跟10欄就好了
84784955
2022 03/16 20:15
那減免的稅額不用填寫是嗎？
bamboo老師
2022 03/16 20:16
減免的稅額不用填寫 是的
84784955
2022 03/16 20:19
19、20列不填數(shù)據(jù)嗎？
84784955
2022 03/16 20:19
以前都填了會(huì)有問(wèn)題嗎？
84784955
2022 03/16 20:28
19、20列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，數(shù)據(jù)來(lái)源于憑證，小規(guī)模企業(yè)未超過(guò)免稅額，借：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅額
bamboo老師
2022 03/16 20:28
19、20數(shù)據(jù)不是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的么？
小微企業(yè)減免稅額
84784955
2022 03/16 20:31
所以增值稅及附加稅報(bào)表里19、20我都是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)，但是申報(bào)時(shí)又顯示比對(duì)結(jié)果不正確，我的增值稅減免申報(bào)表里沒(méi)有19、20列的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/16 20:31
可以把您申報(bào)表截圖我看看嗎
84784955
2022 03/16 20:35
就是這個(gè)，第一個(gè)是主表，第二個(gè)是減免申報(bào)
bamboo老師
2022 03/16 20:37
只填19跟20? 您18欄哪里來(lái)的數(shù)據(jù)？
84784955
2022 03/16 20:39
18是在稅務(wù)申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票，由于發(fā)票是1%，享受了國(guó)家3%減免到1%的稅收減免優(yōu)惠
bamboo老師
2022 03/16 20:40
那您專票銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細(xì)表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:42
對(duì)的，問(wèn)題是出在了金稅盤開的普票上，稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)有問(wèn)題的是這個(gè)數(shù)據(jù)，也就是19、20欄，但是減免申報(bào)表里沒(méi)有這兩個(gè)數(shù)據(jù)，我主要是在免稅項(xiàng)目里找不出對(duì)應(yīng)的這個(gè)項(xiàng)目來(lái)
bamboo老師
2022 03/16 20:44
19跟20是您普通對(duì)應(yīng)的稅額 這個(gè)您不需要管的 因?yàn)椴恍枰?也不填減免稅明細(xì)表
只填專票?銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細(xì)表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:48
我確實(shí)是這樣填寫的，然后點(diǎn)擊申報(bào)就出現(xiàn)了這個(gè)提示，所以我就到處查資料和請(qǐng)教老師咨詢
bamboo老師
2022 03/16 20:49
您專票不含稅銷售額是多少？
84784955
2022 03/16 21:08
是4180元，可是我現(xiàn)在數(shù)據(jù)比對(duì)不正確的和我專票的數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)系呀
bamboo老師
2022 03/16 21:12
專票不含稅金額4180? 減免2% 應(yīng)該是4180*0.02=83.6
您最后的圖片提示就是專票的減免稅額不對(duì)啊 跟減免稅明細(xì)表
bamboo老師
2022 03/16 21:12
麻煩您說(shuō)下專票不含稅金額多少 普通發(fā)票不含稅銷售額多少
專票交了多少稅金
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