問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們?cè)履┙Y(jié)賬時(shí)在結(jié)賬的那里有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有金額，那個(gè)需要生成憑證再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 17:29
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯，你好，你是一般納稅人是嗎？
2022 03/16 17:30
84784983
2022 03/16 17:37
不是，是小規(guī)模納稅人
李霞老師
2022 03/16 17:43
嗯，你好，你小規(guī)模的話，一般不會(huì)涉及到未交增值稅，這個(gè)金額這個(gè)憑證的，我們一般是如果是免稅收入的話，我們是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784983
2022 03/16 17:51
那我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)金額不用點(diǎn)生成憑證是嗎
李霞老師
2022 03/16 18:09
啊，你好同學(xué)，如果說(shuō)你沒(méi)有要交的稅款，你是不用點(diǎn)那個(gè)憑證的。
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