問(wèn)題已解決

老師，去年12月的管理費(fèi)用金額入錯(cuò)了，多錄了2萬(wàn)，今年怎么調(diào)整分錄呢[嘆氣]

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年12月的管理費(fèi)用金額入錯(cuò)了，多錄了2萬(wàn)，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：相關(guān)科目 2萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ?2萬(wàn)
2022 03/16 17:17
84785017
2022 03/16 17:21
那少交的企業(yè)所得稅呢
鄒老師
2022 03/16 17:21
你好，之前少交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是補(bǔ)交了嗎？?
84785017
2022 03/16 17:23
沒(méi)補(bǔ)，今天才發(fā)現(xiàn)之前費(fèi)用做多了
鄒老師
2022 03/16 17:24
你好，補(bǔ)交的時(shí)候 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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