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非民企業(yè) 去年的房租費金額錄錯 是改去年賬簿 還是在今年調整就行？
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你好同學，都可以。
如果是改去年的，直接正常入賬即可。
如果在今年調整，通過年初限定或者非限定性凈資產調整。
02/08 11:10
84784973 
02/08 11:11
今年調整的分錄是怎樣的啊？ 因為去年的賬已經打印裝訂了不好操作額
立峰老師 
02/08 11:29
你把去年的分錄，發(fā)過來，把差異指明一下同學
84784973
02/08 11:32
借：業(yè)務活動成本-房租 貸：其他應付款 結轉借 非限定性凈資產 貸業(yè)務活動成本-房租 是87000我少錄入了一個0 哭~
立峰老師
02/08 11:49
借：非限定性凈資產-房租? ?78300? ? ?貸：其他應付款? 78300
立峰老師
02/08 11:49
如果影響所得稅的，一并也要調整。
84784973
02/08 12:01
企業(yè)所得稅還好，22年有虧損，應該就不用調了吧
立峰老師
02/08 12:02
是的，同學，虧損就不用調所得稅。
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