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實(shí)務(wù)
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老師我們是加盟總部的快遞公司，我們開出去給總部的發(fā)票是：貨物代理運(yùn)輸請問怎么做分錄？
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你好，我們開出去給總部的發(fā)票
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 03/16 15:06
84784983 
2022 03/16 15:08
你好老師老師，請問快遞行業(yè)，我們是加盟的快遞行業(yè)?？偛块_給我們的平臺使用費(fèi)每個月有幾十萬，這個要直接入主營業(yè)務(wù)成本還是入長期待攤費(fèi)用？還是要怎么做分錄。
鄒老師 
2022 03/16 15:09
你好，能描述一下平臺使用費(fèi)的具體用途嗎？?
84784983
2022 03/16 15:12
老師我也不太了解 就是我們每個月總部開給我們的發(fā)票有備注比如11.1-11.5日這樣，備注我們這邊網(wǎng)點(diǎn)，我拍個照給你看看。
鄒老師
2022 03/16 15:14
你好，我需要知道這個費(fèi)用的用途，才好確定計(jì)入哪個科目核算啊?
84784983
2022 03/16 15:15
我們收到是這樣的，總部給我們的清單
鄒老師
2022 03/16 15:16
你好，是單位的成本支出嗎？?
84784983
2022 03/16 15:19
總部開給我們發(fā)票，不是這樣的。是平臺使用費(fèi)
鄒老師
2022 03/16 15:20
你好，那這個具體是什么性質(zhì)的支出呢?
84784983
2022 03/16 15:20
總部開的就是平臺使用費(fèi)呀
鄒老師
2022 03/16 15:23
你好，根據(jù)你的描述，那應(yīng)當(dāng)是成本啊
84784983
2022 03/16 15:29
這是啥意思這兩項(xiàng)？
鄒老師
2022 03/16 15:30
你好，這兩項(xiàng)可以判斷是屬于成本支出?
84784983
2022 03/16 15:30
這是平臺使用費(fèi)？
鄒老師
2022 03/16 15:31
你好，雖然總的寫平臺使用費(fèi)，但是本質(zhì)是成本性質(zhì)的支出啊?
84784983
2022 03/16 15:33
直接入成本？
鄒老師
2022 03/16 15:33
你好，是的，是這樣的
其中的罰款性質(zhì)的支出，計(jì)入營業(yè)外支出核算?
84784983
2022 03/16 15:34
罰款需要納稅調(diào)增嗎企業(yè)所得稅？需要貼什么原始單據(jù)呢？
鄒老師
2022 03/16 15:35
你好，罰款性質(zhì)的支出，計(jì)入營業(yè)外支出核算 ，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
這個不需要再另外粘貼什么原始單據(jù)的
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