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問題已解決
老師，請問我們公司給別的公司代開了商業(yè)承兌匯票這個賬務處理應該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
你們收到錢了嗎
2022 03/16 13:17
84784986 
2022 03/16 13:18
還沒有收到
樸老師 
2022 03/16 13:26
同學你好
那你做
借應收
貸應付票據(jù)
84784986
2022 03/16 13:28
應收賬款嘛？但又不屬于真實發(fā)生的業(yè)務，還是說應該放在其他應收款里邊
樸老師
2022 03/16 13:37
你這個要收回來錢的哦
84784986
2022 03/16 13:42
對，是要收回來的錢，但又不屬于業(yè)務的款，所以就有點不太清楚應該怎么處理了，您覺得是放應收賬款里邊合適還是其他應收款里邊合適呢？
樸老師
2022 03/16 13:51
同學你好
那你做借其他應收款
84784986
2022 03/16 13:53
好的，謝謝老師，到時候收到款了之后就沖其他應收，那應付票據(jù)是什么時候處理呢
樸老師
2022 03/16 14:00
付款的時候
借應付票據(jù)
貸銀行存款
84784986
2022 03/16 14:01
嗯嗯，好的，就是對方公司去承兌的時候，對吧
樸老師
2022 03/16 14:06
同學你好
對的
他們申請貼現(xiàn)的時候
84784986
2022 03/16 14:06
好的，謝謝老師，我清楚了
樸老師
2022 03/16 14:12
同學你好滿意請給五星好評，謝謝
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