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建筑公司，21年年底的時候成本票沒到，當(dāng)時做的暫估成本入賬90萬，現(xiàn)在一月份到了110萬，該怎么做賬？
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你好? 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 03/16 11:31
84785005 
2022 03/16 11:36
具體賬務(wù)處理能寫一下嗎？
玲老師 
2022 03/16 11:42
借應(yīng)付
貸以前年度損益 調(diào)整
借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)付
84785005
2022 03/16 11:44
能不能麻煩你說的詳細(xì)一點？你這樣寫的看不懂也
84785005
2022 03/16 11:44
把金額也帶上
玲老師
2022 03/16 11:52
多出來的 20萬是什么情況??
84785005
2022 03/16 11:53
本來暫估是90萬，后來實際到賬是110萬
玲老師
2022 03/16 12:02
110是開錯了 還是都是去年的 成本
84785005
2022 03/16 12:04
去年年底暫估成本的時候，我只估了90萬，沒有全部估出來，因為還有成本，不知道能不能開出來？后來今年元月份的時候，他們票開出來了，所以多了20萬，否則的話會怎么回事呢？
84785005
2022 03/16 12:05
難道暫估的票和將來要實際收到的票一定要金額是一樣的嗎？多出來不行？少了也不行？
玲老師
2022 03/16 12:13
是實際業(yè)務(wù)發(fā)生的 只是沒有開回來發(fā)票 這樣才暫估?
借應(yīng)付90
貸以前年度損益 調(diào)整90
借以前年度損益 調(diào)整120
貸應(yīng)付120
借應(yīng)交所得稅 120-90）*25%
貸以前年度損益 調(diào)整?120-90）*25%
借未分配利潤
貸以前年度損益 調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的余額?
84785005
2022 03/16 13:34
那我就把暫估的90萬給沖掉，剩下的20萬就直接做轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本可不可以？
玲老師
2022 03/16 13:43
你好 不行，因為這是去年的成本??
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