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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)單位是村集體經(jīng)濟(jì)組織 業(yè)務(wù)是以土地租賃和房屋租賃為主 上月未開發(fā)票 這個(gè)月增值稅零申報(bào)了 你上次回答我說(shuō)不能連續(xù)零申報(bào) 那不能連續(xù)是多久呢
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你好? ?1. 你沒有開票 那你上月 是有應(yīng)收租賃費(fèi) ；那么就不能0報(bào)的2. 一般是長(zhǎng)期0報(bào)不要超過(guò)半年的? ?
2022 03/16 10:25
84784998 
2022 03/16 10:35
他們之前的做法是一次性把一年或半年的租賃費(fèi)先轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 然后我們才開具發(fā)票 所以上月是沒有收到租賃費(fèi)的
meizi老師 
2022 03/16 10:43
?你好；? ? ? 那你們一次性開票 是 按月開還是一次性按收款金額來(lái)開票的? ?
84784998
2022 03/16 11:09
按收款金額開,老師
meizi老師
2022 03/16 11:14
?你好 ； 按收款金額開。 你們會(huì)一次性繳納增值稅的 。 那么你按租期 在分別做收入； 比如借銀行存款貸預(yù)收賬款 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 按月做收入 ；借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ??
84784998
2022 03/16 11:26
就是說(shuō)30-45萬(wàn)中間要繳所得稅嗎因?yàn)闆]有增值稅那就應(yīng)該沒有附加稅了，就只剩所得稅了是嗎
meizi老師
2022 03/16 11:33
?你好； 1. 是的? 。 2.? 是的。 沒有增值稅就沒有附加稅的。? 有利潤(rùn)涉及所得稅的? ??
84784998
2022 03/16 11:51
意思是做收入的話可以按租期做也可以按月做嗎
meizi老師
2022 03/16 11:56
?你好； 是的。 按租期按月來(lái)做哈??
84784998
2022 03/16 16:04
按照?qǐng)D片上我那樣做是對(duì)的嗎
meizi老師
2022 03/16 16:12
是的 。 是這樣走分錄的??
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