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問(wèn)題已解決
老師，我在2021年開(kāi)了紅沖發(fā)票紅沖2020年的收入，在2021年是這樣做賬的如圖一二三，直接入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那這個(gè)93600元，在匯算清繳時(shí)我要怎么填？
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同學(xué)你好
填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就可以了
2022 03/15 15:27
84785042 
2022 03/15 15:29
老師，你好。要怎么填？填哪個(gè)欄呢？
樸老師 
2022 03/15 15:35
你們的收入紅沖
那就是收入那里填寫(xiě)減少的
84785042
2022 03/15 15:40
老師，是小規(guī)模納稅人監(jiān)理公司的監(jiān)理費(fèi)收入紅沖，是在收入那里的（九)其他這行的稅收金額這里填嗎？
樸老師
2022 03/15 15:45
對(duì)的
在這里填寫(xiě)就可以
84785042
2022 03/15 16:22
老師，在稅收金額這里填變成調(diào)增了。在賬載金額這里填才是調(diào)減，到底要在哪里才正確呢？這個(gè)賬載金額跟稅收金額是什么意思？
樸老師
2022 03/15 16:26
同學(xué)你好
對(duì)的
是負(fù)數(shù)紅沖
賬載金額是賬上的金額
稅收金額是可以稅前扣除的金額
84785042
2022 03/15 16:32
哦哦，所以我要在稅收金額這里填上紅沖金額-93600這樣才對(duì)是嗎？
樸老師
2022 03/15 16:41
同學(xué)你好
對(duì)的
稅收調(diào)減的填寫(xiě)在調(diào)減那里
84785042
2022 03/15 17:14
老師，這里還有四百多是2020年支付的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)跟支付的所得稅費(fèi)，在21年才做賬，這個(gè)在扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的哪里填呢？
樸老師
2022 03/15 17:26
同學(xué)你好
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類(lèi)那里填
84785042
2022 03/15 17:50
老師，在扣除類(lèi)那個(gè)其他那里填嗎？調(diào)整后是不用交企業(yè)所得稅的，但在21年是預(yù)繳了14255.63元的所得稅的，到時(shí)可以退稅了？21年的資產(chǎn)負(fù)債表是虧損87000多，調(diào)整后的企業(yè)虧損是68000多，其差額就是14255.63元21年預(yù)繳的所得稅，這個(gè)我還需要做什么嗎？
樸老師
2022 03/15 17:51
同學(xué)你好
對(duì)的
在其他那里填寫(xiě)就可以
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