問(wèn)題已解決

退稅金額和進(jìn)項(xiàng)稅金額有差異，這個(gè)差異在什么時(shí)候做成本

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 15:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理
2022 03/15 15:19
84784984
2022 03/15 16:15
在確認(rèn)收入的時(shí)候是嗎？
84784984
2022 03/15 16:19
謝謝老師，其實(shí)我的問(wèn)題是，每月月末計(jì)提出口退稅的時(shí)候，因?yàn)楹痛_認(rèn)成本有時(shí)間差，那么月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)余額
84784984
2022 03/15 16:38
如果不是全額退稅的話，這個(gè)科目出現(xiàn)余額怎么辦
陳詩(shī)晗老師
2022 03/15 16:53
沒(méi)有全額退稅的話，這個(gè)余額的話就最終是你不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，你直接放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理就行了。
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