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老師，賬戶暫估還有借方余額掛著，實際沒有未到的原材料，怎么沖掉,借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款—暫估
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借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022 03/15 14:25
84785009 
2022 03/15 14:27
是其他應(yīng)付款借方有余額
郭老師 
2022 03/15 14:28
你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 03/15 14:28
二級科目是誰，你老板的嗎？
84785009
2022 03/15 14:29
原材料采購暫估，老賬留下來的，還掛著余額，實際沒有未到賬的發(fā)票
郭老師
2022 03/15 14:31
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估貸原材料。
84785009
2022 03/15 14:34
不清楚是不是之前做錯了，借方有點余額留下來了，實際現(xiàn)在沒有暫估的發(fā)票，想把這個余額清掉
郭老師
2022 03/15 14:36
你好，那你得看一下對方的科目是怎么做的。
郭老師
2022 03/15 14:36
看原材料當時發(fā)生額。
84785009
2022 03/15 14:39
是累積下來的余額，看不出是那一筆的問題
郭老師
2022 03/15 14:41
嗯，不是的，它的發(fā)生額的分錄你知道嗎？如果沒有實際業(yè)務(wù)的話，你們的往來款一定會有余額的。
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