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老師好，請問匯算清繳前銷項票進行跨年沖紅，要怎么處理賬務(wù)和匯算清繳
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你好，借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款。
2022 03/15 14:05
郭老師 
2022 03/15 14:05
的成本也多做吧，當(dāng)時的成本分錄怎么做的？
84785004 
2022 03/15 14:10
沒有單獨做分錄，月末集中結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 03/15 14:10
你好，哪一個分錄沒有單獨做。
84785004
2022 03/15 14:12
借方成本貸方庫存
郭老師
2022 03/15 14:13
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整，需要你知道這個業(yè)務(wù)成本才可以。
郭老師
2022 03/15 14:13
不管是月末單獨做還是自己做，他肯定有一個金額。
84785004
2022 03/15 14:15
我知道呢按比例結(jié)轉(zhuǎn)了，用以前損益調(diào)整的話匯算清繳要調(diào)唄
郭老師
2022 03/15 14:15
對的是的，在納稅調(diào)整明細表，收入類的其他填寫帳載金額
成本在扣除類的30藍，其他填寫帳載金額。
84785004
2022 03/15 14:16
嗯嗯，知道了，不影響其他了唄
郭老師
2022 03/15 14:17
你好，其他的不影響的。
84785004
2022 03/15 14:20
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 14:22
不用客氣，工作愉快。
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