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老師，銷項稅額抵減結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
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他需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額里面。
2022 03/15 11:26
郭老師 
2022 03/15 11:27
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項抵減稅額、
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84784985 
2022 03/15 11:32
銷項稅額抵減銷項稅，怎么還結(jié)轉(zhuǎn)到銷項稅額的貸方？
84784985
2022 03/15 11:32
銷項稅額不是越多了嗎？
郭老師
2022 03/15 11:32
你好，抵減銷項稅額，你的發(fā)生額不就是在貸方嗎？
郭老師
2022 03/15 11:32
借銀行存款
貸預(yù)收帳款、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項抵減稅額。
郭老師
2022 03/15 11:33
你是做差額抵扣
抵扣增值稅的嗎
84784985
2022 03/15 11:36
前期不知道多少，沒有做抵減，后面才補做，后面補錯抵減銷項稅額的時候是在貸方，銷項稅額在借方。沖減掉應(yīng)抵減的銷項稅額，現(xiàn)在抵減稅額在貸方，要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里才平。
郭老師
2022 03/15 11:36
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，銷項抵減
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，看下還有哪個科目有余額。
84784985
2022 03/15 11:36
是的，差額抵扣，簡易計稅
郭老師
2022 03/15 11:41
完整的分錄借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、銷項抵減、
貸、銀行存款。
郭老師
2022 03/15 11:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減。
84784985
2022 03/15 11:42
這樣銷項稅對不上，
郭老師
2022 03/15 11:43
完整的分錄借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、銷項抵減、80
貸、銀行存款。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項80
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減80
郭老師
2022 03/15 11:43
剩下的20交稅就可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅貸2
郭老師
2022 03/15 11:43
最后一個分錄的金額是20。
84784985
2022 03/15 11:46
謝謝老師，我自己再理一理
郭老師
2022 03/15 11:47
你看下，有不明白的再問就行。
84784985
2022 03/15 15:05
老師，您看看
84784985
2022 03/15 15:06
如果結(jié)轉(zhuǎn)到銷項稅額，那稅費就對應(yīng)不上了
郭老師
2022 03/15 15:07
好，你確認收入的時候用的是簡易計稅還是肖像？
84784985
2022 03/15 15:11
簡易計稅
郭老師
2022 03/15 15:15
最后兩個抵扣是什么意思？
84784985
2022 03/15 15:16
是要結(jié)轉(zhuǎn)出去的，我是先做出來給你看，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，那不是有余額了嗎
郭老師
2022 03/15 15:18
那你這樣做的話很亂。你做了第一個分錄，你的簡易計稅里面應(yīng)該有余額的。
郭老師
2022 03/15 15:18
來看一下，我上面結(jié)轉(zhuǎn)的，給你帶上數(shù)字的。
84784985
2022 03/15 15:21
簡易計稅里有余額剛好是我要交的那一部分。我現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)抵減部分。我不知道把這2筆抵減稅額結(jié)轉(zhuǎn)去哪里
郭老師
2022 03/15 15:22
你們不需要交稅嗎？沒有利潤嗎？
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