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老師，銷項稅額抵減結轉到哪個科目
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他需要結轉到應交稅費、應交增值稅銷項稅額里面。
2022 03/15 11:26
郭老師 
2022 03/15 11:27
借應交稅費、應交增值稅銷項抵減稅額、
貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。
84784985 
2022 03/15 11:32
銷項稅額抵減銷項稅，怎么還結轉到銷項稅額的貸方？
84784985
2022 03/15 11:32
銷項稅額不是越多了嗎？
郭老師
2022 03/15 11:32
你好，抵減銷項稅額，你的發(fā)生額不就是在貸方嗎？
郭老師
2022 03/15 11:32
借銀行存款
貸預收帳款、
應交稅費、應交增值稅銷項抵減稅額。
郭老師
2022 03/15 11:33
你是做差額抵扣
抵扣增值稅的嗎
84784985
2022 03/15 11:36
前期不知道多少，沒有做抵減，后面才補做，后面補錯抵減銷項稅額的時候是在貸方，銷項稅額在借方。沖減掉應抵減的銷項稅額，現(xiàn)在抵減稅額在貸方，要結轉到哪里才平。
郭老師
2022 03/15 11:36
借應交稅費、應交增值稅，銷項抵減
貸應交稅費應交增值稅銷項，看下還有哪個科目有余額。
84784985
2022 03/15 11:36
是的，差額抵扣，簡易計稅
郭老師
2022 03/15 11:41
完整的分錄借銀行存款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費應交增值稅銷項
借主營業(yè)務成本，
應交稅費、應交增值稅、銷項抵減、
貸、銀行存款。
郭老師
2022 03/15 11:41
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅銷項抵減。
84784985
2022 03/15 11:42
這樣銷項稅對不上，
郭老師
2022 03/15 11:43
完整的分錄借銀行存款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費應交增值稅銷項100
借主營業(yè)務成本，
應交稅費、應交增值稅、銷項抵減、80
貸、銀行存款。
借應交稅費應交增值稅銷項80
貸應交稅費應交增值稅銷項抵減80
郭老師
2022 03/15 11:43
剩下的20交稅就可以的，借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20。
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅借應交稅費未交增值稅貸2
郭老師
2022 03/15 11:43
最后一個分錄的金額是20。
84784985
2022 03/15 11:46
謝謝老師，我自己再理一理
郭老師
2022 03/15 11:47
你看下，有不明白的再問就行。
84784985
2022 03/15 15:05
老師，您看看
84784985
2022 03/15 15:06
如果結轉到銷項稅額，那稅費就對應不上了
郭老師
2022 03/15 15:07
好，你確認收入的時候用的是簡易計稅還是肖像？
84784985
2022 03/15 15:11
簡易計稅
郭老師
2022 03/15 15:15
最后兩個抵扣是什么意思？
84784985
2022 03/15 15:16
是要結轉出去的，我是先做出來給你看，不結轉的話，那不是有余額了嗎
郭老師
2022 03/15 15:18
那你這樣做的話很亂。你做了第一個分錄，你的簡易計稅里面應該有余額的。
郭老師
2022 03/15 15:18
來看一下，我上面結轉的，給你帶上數(shù)字的。
84784985
2022 03/15 15:21
簡易計稅里有余額剛好是我要交的那一部分。我現(xiàn)在需要結轉抵減部分。我不知道把這2筆抵減稅額結轉去哪里
郭老師
2022 03/15 15:22
你們不需要交稅嗎？沒有利潤嗎？
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