00:10:00
問題已解決
車價(jià)38萬，開票25萬，購置稅按照開票不含稅金額開的，那固定資產(chǎn)入賬價(jià)值怎么定呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
對方是一般納稅人，13%的這個(gè)25價(jià)稅合計(jì)的嗎？如果是的話，
25萬/1.13加25萬/1.13*10%
2022 03/14 19:01
84785035 
2022 03/14 19:05
25萬是不含增值稅的，我的購置稅是25000元，增值稅是32500元。我總共支付38萬出去了 不含保險(xiǎn)，保險(xiǎn)額外支付7826元。，我現(xiàn)在固定資產(chǎn)入賬價(jià)值怎么做賬？
郭老師 
2022 03/14 19:05
你好，25萬加上25000，如果你是一般納稅人。
郭老師
2022 03/14 19:05
保險(xiǎn)的單獨(dú)做費(fèi)用里面。
84785035
2022 03/14 19:06
為了少開購置稅，幾萬塊沒有發(fā)票的。
84785035
2022 03/14 19:06
那多開的幾萬呢？進(jìn)哪個(gè)科目呢？
郭老師
2022 03/14 19:06
也就是你們公戶支付了38萬加上稅款。
38萬加上25000來做
84785035
2022 03/14 19:07
多開幾萬沒有發(fā)票的借進(jìn)哪個(gè)科目呢
郭老師
2022 03/14 19:07
你好，沒有發(fā)票的做固定資產(chǎn)匯算清交的稅不允許抵扣所得稅。
84785035
2022 03/14 19:07
全部進(jìn)固定資產(chǎn)嗎？
84785035
2022 03/14 19:08
所以，怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 03/14 19:09
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，在匯算清繳里面有一個(gè)稅收金額，這個(gè)金額減去你折扣的沒有發(fā)票的金額就可以的。
84785035
2022 03/14 19:10
老師你好，對于沒有發(fā)票的做固定資產(chǎn)匯算清交時(shí)，只是這個(gè)32500元的增值稅不允許抵扣所得稅嗎？不影響購置稅抵扣進(jìn)項(xiàng)吧？
郭老師
2022 03/14 19:10
你好，對的是的，不影響的。
84785035
2022 03/14 19:11
意思折扣沒有開票金額要調(diào)整所得稅是嗎？
郭老師
2022 03/14 19:11
你好，沒有發(fā)票的部分調(diào)增不允許抵扣。
閱讀 399
描述你的問題，直接向老師提問
692
意見反饋
