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問(wèn)題已解決
服務(wù)業(yè)有加計(jì)抵減的，增值稅申報(bào)表主表。銷項(xiàng)稅額是72708.89 進(jìn)項(xiàng)稅額是1185.04 18行，實(shí)際抵扣稅額這個(gè)行填（ ）？ 19行 應(yīng)納稅額填（ ）？
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實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)1185.04*10%
2022 03/14 16:27
郭老師 
2022 03/14 16:28
19行主表填寫(xiě)72708.89-1185.04-1185.04*10%
現(xiàn)代服務(wù)的
84784965 
2022 03/14 16:36
這個(gè)1185.04當(dāng)月我可以不加計(jì)扣除嗎？。我就按72708.89-1185.04報(bào)稅可以嗎？ 這個(gè)1185.04?10%。我以后報(bào)申報(bào)期，再報(bào)報(bào)表四。然后再以抵減扣除 可以嗎？
郭老師
2022 03/14 16:38
你好，最好是當(dāng)月填寫(xiě)，因?yàn)槟愣悇?wù)局那邊會(huì)比對(duì)的當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月加計(jì)扣除，如果你以后月份填寫(xiě)的話比對(duì)不通，過(guò)得去稅務(wù)局。
84784965
2022 03/14 17:05
那就是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月填寫(xiě)報(bào)表四，當(dāng)月抵減了。是嗎？
郭老師
2022 03/14 17:05
是的是的，是這么做的。
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