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服務業(yè)有加計抵減的，增值稅申報表主表。銷項稅額是72708.89 進項稅額是1185.04 18行，實際抵扣稅額這個行填（ ）？ 19行 應納稅額填（ ）？
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實際抵扣金額填寫1185.04*10%
2022 03/14 16:27
郭老師 
2022 03/14 16:28
19行主表填寫72708.89-1185.04-1185.04*10%
現代服務的
84784965 
2022 03/14 16:36
這個1185.04當月我可以不加計扣除嗎？。我就按72708.89-1185.04報稅可以嗎？ 這個1185.04?10%。我以后報申報期，再報報表四。然后再以抵減扣除 可以嗎？
郭老師
2022 03/14 16:38
你好，最好是當月填寫，因為你稅務局那邊會比對的當月的進項當月加計扣除，如果你以后月份填寫的話比對不通，過得去稅務局。
84784965
2022 03/14 17:05
那就是當月的進項，當月填寫報表四，當月抵減了。是嗎？
郭老師
2022 03/14 17:05
是的是的，是這么做的。
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