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老師，我想問下，生活服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除是填附列4再在主表15行填列嗎？
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主表里面不要填寫它是自動取數(shù)，在第19行里面，附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫就可以了。
2023 05/10 11:47
84785000 
2023 05/10 11:51
主表直接算進(jìn)去了嗎
郭老師 
2023 05/10 11:54
主表19行自動取數(shù)的
84785000
2023 05/10 13:29
好的，差額計(jì)稅，扣除額是填寫在附列表3里面對吧
郭老師
2023 05/10 13:32
你好是的，是這么做的。
84785000
2023 05/10 13:33
好的，謝謝老師，現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除的話是填附列表4，然后加計(jì)稅額是要手動填寫在主表里面吧
郭老師
2023 05/10 13:35
只要填寫了附表四的實(shí)際抵扣金額，主表是自動取出的，不用手動填寫，你手動填寫不了的。
84785000
2023 05/10 13:37
加計(jì)扣除也是一樣嗎，那加計(jì)稅額是在主表第幾行顯示呢，我以為要填到主表15行
郭老師
2023 05/10 13:39
你上面問的附表四的不是加計(jì)扣除是什么？
84785000
2023 05/10 13:41
哦哦，不好意思，我以為前面問的差額計(jì)稅扣除額
84785000
2023 05/10 13:41
都明白了，謝謝老師
郭老師
2023 05/10 13:41
謝謝老師，現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除的話是填附列表4，然后加計(jì)稅額是要手動填寫在主表里面吧
2023-05-10 13:33
只要填寫了附表四的實(shí)際抵扣金額，主表是自動取出的，不用手動填寫，你手動填寫不了的。
84785000
2023 05/10 13:42
安保服務(wù)是屬于現(xiàn)代服務(wù)，加計(jì)抵減5%的哈
郭老師
2023 05/10 13:44
你選擇了差額抵扣，你的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣了，你就不允許再加計(jì)扣除了。
84785000
2023 05/10 13:45
進(jìn)項(xiàng)是一些費(fèi)用類，我們成本主要是人工，也是不能扣減么？
郭老師
2023 05/10 13:47
你好，你只能差額抵扣，不能再進(jìn)項(xiàng)抵扣了。
84785000
2023 05/10 13:52
哦哦，好的
郭老師
2023 05/10 13:53
不用客氣，工作愉快。
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