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實(shí)務(wù)
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商貿(mào)公司，之前給廠家交了一筆保證金，沒有合同，廠家不給退，現(xiàn)在要用那個錢的話必須要給廠家開票，可以開嗎？
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你好，這個不太合理呀，本身你這個就是保證金，廠家應(yīng)該給你退回的，你現(xiàn)在給他開發(fā)票的話，這就無形中增加了你的稅款，不合適也不應(yīng)該啊。
2022 03/14 15:18
84784982 
2022 03/14 15:21
之前那個保證金是很久之前的事情，沒有合同什么的，現(xiàn)在票已經(jīng)開了，，稅款沒事，只要能用那個錢就行，票給廠家了，但是廠家沒有把錢打到公戶里，而是放在了這個公司的資金池里，這要怎么做賬啊？
李霞老師 
2022 03/14 15:22
你開始給這個保證金的時候，你是不是做的其他借其他應(yīng)收款，然后貸銀行存款呀，那你現(xiàn)在可以借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
84784982
2022 03/14 15:25
我看了之前的賬，沒有一筆是有這個保證金的，沒有做進(jìn)賬里
李霞老師
2022 03/14 15:31
嗯，那你現(xiàn)在銀行賬是平的嗎。
84784982
2022 03/14 15:37
銀行賬是對的
84784982
2022 03/14 15:39
之前可能也不是從公戶走的，現(xiàn)在問題是票開了，錢放在了資金池里，沒有走到公戶里，現(xiàn)在這個分錄要怎么寫啊
李霞老師
2022 03/14 15:41
嗯，那你只能借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金了。
84784982
2022 03/14 15:43
那開票的這個怎么寫分錄啊，代開的專票
李霞老師
2022 03/14 15:44
嗯，開的票你得借嗯，借庫存現(xiàn)金，然后貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784982
2022 03/14 15:49
做兩筆分錄，第一筆有收入這個，第二筆是借預(yù)付，貸庫現(xiàn)，對嘛？
李霞老師
2022 03/14 15:50
對的，同學(xué)兩筆憑證我都發(fā)給你了，你看一下。
84784982
2022 03/14 15:53
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 03/14 15:54
祝您生活愉快感謝五星
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