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老師，我想問一下，報表的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)，我調(diào)賬分錄為，借:應(yīng)付賬款，貸:預(yù)付賬款，做出來應(yīng)付變多了，預(yù)付賬款也變成了負(fù)數(shù)？
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嗯，你好同學(xué)，按說你這個應(yīng)付賬款啊，它是負(fù)數(shù)的話，就說明他的余額在借方，所以說呢，你要把這個應(yīng)付賬款放在貸方，然后借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款
2022 03/14 15:11
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2022 03/14 15:11
反過來做是嗎
李霞老師 
2022 03/14 15:15
對的，你按我說的憑證做。
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2022 03/14 15:23
可是為什么應(yīng)付賬款會有這么多負(fù)數(shù)？什么原因引起
李霞老師
2022 03/14 15:23
應(yīng)該是本來你應(yīng)該掛預(yù)付賬款嘞，但是呢，為了省事兒都掛成應(yīng)付賬款了，所以他還會產(chǎn)生負(fù)數(shù)。
84784956
2022 03/14 15:26
哦，怎么知道哪樣的進(jìn)項(xiàng)單才掛預(yù)付賬款？是收了貨本月未付款的嗎？
李霞老師
2022 03/14 15:30
嗯，你好，簡單來說，預(yù)付就是你先把錢給人家，后期人家才來給你開發(fā)票。嗯，你比如說這個月我把錢先給廠家了，我借預(yù)付賬款貸，銀行存款，等到下個月的時候來了發(fā)票，我再去沖預(yù)付賬款。
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2022 03/14 15:37
那如果說，我現(xiàn)在不調(diào)賬，一直掛在應(yīng)付賬款，那等到客戶開票給我了掛應(yīng)付賬款不也對沖了現(xiàn)在的負(fù)數(shù)嗎？
李霞老師
2022 03/14 15:40
你好，嗯我就這樣跟您說哈，你你還是說那個問題啊，你要掛了應(yīng)付賬款的話，后期也能對沖，但是現(xiàn)在問題是它就會是形成一個負(fù)數(shù)。
84784956
2022 03/14 15:48
嗯嗯，老師，明白了，那掛到預(yù)付到到時候收到發(fā)票要對沖，要怎么做分錄呢？
84784956
2022 03/14 15:49
是借:主營業(yè)務(wù)成本成本
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
? ? 貸:預(yù)付賬款
84784956
2022 03/14 15:49
是這樣做分錄嗎
李霞老師
2022 03/14 15:51
啊對，大體就是這個意思，同學(xué)做得很好。
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