00:10:00
問題已解決
勞務(wù)費發(fā)票還沒開，但是個稅在上個月已經(jīng)做了申報，這個賬要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
有發(fā)下工資去的嗎？
2022 03/14 14:16
84785025 
2022 03/14 14:43
有發(fā)工資，就是發(fā)票忘記開了
84785025
2022 03/14 14:44
而且是上一年就剛好跨月，一跨，跨到年，就尷尬了。不會弄了
郭老師 
2022 03/14 14:46
你好，當(dāng)時你賬上是怎么做的？借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款做的。
84785025
2022 03/14 15:24
嗯是這樣的
郭老師
2022 03/14 15:24
是的是的，是這么做的。
84785025
2022 03/14 15:25
在擔(dān)心今年開票不就多了那一個月，有沒有影響收入，報企業(yè)所得稅什么的
郭老師
2022 03/14 15:30
那你直接確認(rèn)今年的收入及銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84785025
2022 03/14 15:33
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)成本。。去年報個稅金額？
84785025
2022 03/14 15:34
那去年的企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 03/14 15:35
你好，你的收入怎么做的？今年的你確定一下。
84785025
2022 03/14 15:38
今年的收入就是按上面你說的那樣做的。這樣就收入多一個月
就是去年的企業(yè)所得稅現(xiàn)在就是成本多了一個月的。
84785025
2022 03/14 15:40
那就是照樣放著？去年企業(yè)所得稅少交？
今年企業(yè)所得稅多交？
感覺也不太對。
想著怎樣才能對應(yīng)上。
郭老師
2022 03/14 15:44
正規(guī)的你們需要在去年就做增值稅申報，你需要修改去年的申報表，借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，
借以前年度損益調(diào)整，但勞務(wù)成本。
郭老師
2022 03/14 15:44
匯算清繳在納稅調(diào)整明細表收入類其他填寫稅收金額，然后在30欄填寫稅收金額，分別是收入和成本增加。
84785025
2022 03/14 15:46
去年企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做，那我需要怎么做？
直接不把成本計入？把成本踢出？
郭老師
2022 03/14 15:47
你好，上面我寫了方法啦。
郭老師
2022 03/14 15:47
哪一個沒有看懂，你能指出來嗎？因為我說了一大堆，然后你再繼續(xù)問我，再繼續(xù)回復(fù)我的，
來去還是一樣的結(jié)果。
郭老師
2022 03/14 15:47
操作方法分錄都告訴你啦。
84785025
2022 03/14 16:07
可能網(wǎng)絡(luò)剛剛延時了?？吹搅?。謝謝老師
郭老師
2022 03/14 16:09
不用客氣，工作愉快。
閱讀 111
描述你的問題，直接向老師提問
454
意見反饋
