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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份計(jì)提增值稅20828.44， 1月份做進(jìn)項(xiàng)留抵抵欠稅，進(jìn)項(xiàng)一共33199.16，報(bào)稅的時(shí)候我分兩部分，1月份做了進(jìn)項(xiàng)13050.04，余下20149.12做進(jìn)項(xiàng)抵欠稅+抵滯納金，交12月增值稅908.4+10.45滯納金，1月份增值稅及附加1441.18 2月份做稅務(wù)調(diào)整，1月份不交稅，稅額返還，12月份重新做留抵抵欠稅+滯納金，留抵抵欠稅18862.35
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你好 ；? ? ? 你具體是要問什么? ?
2022 03/14 11:49
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