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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年7月銷售機(jī)器設(shè)備取得含增值稅銷售額為900萬元，同時又銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額100萬元，進(jìn)項稅額合計為70萬元，甲公司未對其進(jìn)行分別核算，請對其進(jìn)行納稅籌劃。
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同學(xué)您好，銷售農(nóng)機(jī)是可以免稅的，所以要分開核算
2022 03/13 15:40
84785034 
2022 03/13 15:41
能具體說一下過程和籌劃方法嗎
文老師 
2022 03/13 15:44
比如你沒有分別核算的話，那您就需要按照1000萬來算銷項稅額，也就是130，這樣需要繳納增值稅是60萬
分開核算，900萬*13%-70加100/1000*70%
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