問(wèn)題已解決

老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)我們是進(jìn)出口貿(mào)易公司，現(xiàn)在有一批進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品霉變，需要銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀的增值稅怎么處理呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 23:48
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是管理不善原因造成的報(bào)廢，進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出處理
2022 03/12 00:27
84785023
2022 03/12 00:31
是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？如果是代為銷(xiāo)毀貨物的話(huà)，按照什么稅目繳納增值稅呢
丁小丁老師
2022 03/12 00:49
您好！霉變記入管理費(fèi)用， 代為銷(xiāo)毀是什么意思呢？
84785023
2022 03/12 00:54
就是別人的貨物幫他銷(xiāo)毀，我們按照什么稅目開(kāi)具增值稅發(fā)票呢
丁小丁老師
2022 03/12 07:53
您好！那你們這個(gè)屬于服務(wù)，是收取服務(wù)費(fèi)的，稅率應(yīng)該是6%
84785023
2022 03/12 08:11
好的謝謝！
84785023
2022 03/12 08:53
提供銷(xiāo)毀服務(wù)會(huì)不會(huì)是勞務(wù)費(fèi)13%呢
丁小丁老師
2022 03/12 09:09
您好！是其他現(xiàn)代服務(wù)，13的勞務(wù)指加工修理修配勞務(wù)
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