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老師， 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項稅額是160 分局怎么做
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你好，本期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）160，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160
2022 03/11 16:01
84785009 
2022 03/11 16:08
老師，上期留底的3000元
是由于當(dāng)時進(jìn)項稅大于銷項稅，所以沒有做分錄，這個留底稅額是在進(jìn)項稅里面
接下來就按照你的分錄寫嗎？
鄒老師 
2022 03/11 16:13
你好，上個月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
84785009
2022 03/11 16:15
老師，上期留底的3000元
是由于當(dāng)時進(jìn)項稅大于銷項稅，所以沒有做分錄，也不知道這個留底稅額在哪個科目下。
那接下來就按照你的分錄寫嗎？
鄒老師
2022 03/11 16:16
你好
上個月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
本期（這個月）結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）160，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785009
2022 03/11 18:39
我上個月因為進(jìn)項稅大于銷項稅，所以沒做分錄
鄒老師
2022 03/11 18:41
你好
上個月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
上個月的時候，需要做上面的分錄才是的?
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