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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項(xiàng)稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160 分局怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，本期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2000，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）160，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160
2022 03/11 16:01
84785009 
2022 03/11 16:08
老師，上期留底的3000元
是由于當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒有做分錄，這個(gè)留底稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅里面
接下來就按照你的分錄寫嗎？
鄒老師 
2022 03/11 16:13
你好，上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785009
2022 03/11 16:15
老師，上期留底的3000元
是由于當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒有做分錄，也不知道這個(gè)留底稅額在哪個(gè)科目下。
那接下來就按照你的分錄寫嗎？
鄒老師
2022 03/11 16:16
你好
上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
本期（這個(gè)月）結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2000，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）160，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785009
2022 03/11 18:39
我上個(gè)月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒做分錄
鄒老師
2022 03/11 18:41
你好
上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
上個(gè)月的時(shí)候，需要做上面的分錄才是的?
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