問(wèn)題已解決

老師，收客戶(hù)的賬款，也沒(méi)有發(fā)票的，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。我們是物流公司收的這個(gè)費(fèi)用直接給客戶(hù)買(mǎi)保險(xiǎn)了，怎么能把應(yīng)收賬款做平了沒(méi)有余額了呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 10:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 收客戶(hù)的賬款，也沒(méi)有發(fā)票的，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款——是對(duì)方之前欠您 方款項(xiàng)，然后沖減應(yīng)收賬款么？ 。我們是物流公司收的這個(gè)費(fèi)用直接給客戶(hù)買(mǎi)保險(xiǎn)了——保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的是您 公司的名字還是客戶(hù)的名字？
2022 03/11 10:44
84784950
2022 03/11 10:46
貸的是其他應(yīng)付款啊，不是應(yīng)收賬款，保險(xiǎn)公司給公司開(kāi)專(zhuān)票，因?yàn)檐?chē)是落戶(hù)公司的
立紅老師
2022 03/11 10:50
老師，收客戶(hù)的賬款，也沒(méi)有發(fā)票的，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?！厦孢@里不是寫(xiě)的應(yīng)收賬款么？
84784950
2022 03/11 10:51
發(fā)錯(cuò)了，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-客戶(hù)名稱(chēng)，以前會(huì)計(jì)是這樣做的賬
立紅老師
2022 03/11 10:54
同學(xué)你好 第一計(jì)入其他應(yīng)付款應(yīng)是不對(duì)的；您 方收對(duì)方的貨項(xiàng)，怎么成了欠對(duì)方錢(qián)呢 第二保險(xiǎn)是開(kāi)您 公司的名字，那么保險(xiǎn)應(yīng)是做為您 方的成本費(fèi)用入賬； 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，銀行存款
84784950
2022 03/11 11:01
那我都調(diào)是不是得調(diào)成：借其他應(yīng)付款-客戶(hù)名字，貸應(yīng)收賬款-客戶(hù)名字，這樣對(duì)嗎
立紅老師
2022 03/11 11:24
同學(xué)你好，不是的，是當(dāng)初不應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款中；如果您方是給對(duì)方提供服務(wù)等，那么貸方應(yīng)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；
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