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老師，你好！報銷差旅費200元，打款時賬戶錯誤本月又退回了，這筆分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好，你直接做負數(shù)分錄就可以了。
2022 03/11 10:36
84785007 
2022 03/11 10:37
我是這樣做的借管理費用貸銀存，然后退回是借銀存貸管理費用
84785007
2022 03/11 10:38
結(jié)果利潤表上的凈利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤相差200元，是什么情況呢
84785007
2022 03/11 10:39
這個是資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)
84785007
2022 03/11 10:40
這個是利潤表的數(shù)據(jù)
84785007
2022 03/11 10:50
老師，還在嗎？
劉艷紅老師 
2022 03/11 10:50
借：管理費用-200
貸：銀行存款-200
84785007
2022 03/11 10:54
嗯？這個我做了，然后又做了紅沖借銀存? 貸管理費用? 哪里不對呢
84785007
2022 03/11 10:58
老師，還在嗎？
劉艷紅老師
2022 03/11 11:00
你按我的做紅沖就可以了，不用再做分錄了。
84785007
2022 03/11 11:02
我已經(jīng)紅沖了，才導致報表不平
劉艷紅老師
2022 03/11 11:05
你是先做：借：管理費用200，貸：銀行存款200
紅沖時：借：管理費用-200，貸：銀行存款-200
這樣就可以了。
84785007
2022 03/11 11:06
對，我就是這樣做的了，沒有問題呢，但是就是報表不平，剛好相差200元
劉艷紅老師
2022 03/11 11:07
不應該呀，這個都沖掉了，沒有了，你再看下前面還有沒有多做。
84785007
2022 03/11 11:08
好的，我去看看
劉艷紅老師
2022 03/11 11:10
是的，你去檢查下，有的話把他刪掉就可以了。
84785007
2022 03/11 11:11
就是找不到是哪里出錯，哎
劉艷紅老師
2022 03/11 11:11
那你再做一筆分錄，把賬調(diào)下算了。
84785007
2022 03/11 11:13
直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的嗎 借本年利潤 200 貸未分配利潤 200 是資產(chǎn)負債表的金額大于利潤表的金額
劉艷紅老師
2022 03/11 11:19
可以的，只要能做平就可以了。
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