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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我今年三月份收到對(duì)方開(kāi)的一張20萬(wàn)成本發(fā)票，開(kāi)票日期是今年三月份的，實(shí)際是去年購(gòu)買(mǎi)的商品，這張發(fā)票怎樣處理
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你好，那你去年做嗎？當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2022 03/11 08:34
84785012 
2022 03/11 08:34
暫估：借庫(kù)存商品，貸銀行存款
郭老師 
2022 03/11 08:37
你好沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
84785012
2022 03/11 08:37
去年10月份的賬
郭老師
2022 03/11 08:37
如果沒(méi)有的話，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
發(fā)票，
到了借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84785012
2022 03/11 08:37
成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 03/11 08:39
借應(yīng)付賬款
貸、庫(kù)存商品、
借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 03/11 08:39
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品
84785012
2022 03/11 08:55
收到！謝謝老師
84785012
2022 03/11 08:56
這張發(fā)票我應(yīng)該付在哪張憑證后面，匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調(diào)出來(lái)嗎
郭老師
2022 03/11 08:56
對(duì)的是的，是這么做的。
84785012
2022 03/11 08:56
我沒(méi)說(shuō)咋做呀
84785012
2022 03/11 08:57
這個(gè)賬匯算清繳時(shí)咋處理
郭老師
2022 03/11 09:00
這張發(fā)票我應(yīng)該付在哪張憑證后面，匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調(diào)出來(lái)嗎
2022-03-11 08:56
你不是問(wèn)
需要把暫估的調(diào)整出來(lái)的。
我說(shuō)是的
郭老師
2022 03/11 09:00
借應(yīng)付賬款
貸、庫(kù)存商品、
借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整。已讀
2022-03-11 08:39
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品已讀
2022-03-11 08:39
做法給你寫(xiě)了
84785012
2022 03/11 09:01
暫估的那20萬(wàn)我要交所得稅嗎
郭老師
2022 03/11 09:03
你好，暫估了20萬(wàn)，你發(fā)票到了多少？
郭老師
2022 03/11 09:03
發(fā)票到了那一部分可以抵扣的
比如你暫估了20萬(wàn)，發(fā)票到了18萬(wàn)調(diào)增2萬(wàn)就可以
84785012
2022 03/11 09:03
今年三月份到20萬(wàn)，日期也是今年三月份的
郭老師
2022 03/11 09:05
那就不需要調(diào)整的，有發(fā)票拿來(lái)抵扣就行。
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