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你好老師，我去年有個發(fā)票時專票我做賬時做錯了，按普通發(fā)票入賬了，現(xiàn)在怎么調(diào)整過來
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你好；? ?具體業(yè)務(wù)是什么。 去年分錄怎么走的； 這樣好判斷科目 調(diào)整? ?
2022 03/10 16:30
84784972 
2022 03/10 16:31
借管理費用貸現(xiàn)金
84784972
2022 03/10 16:31
當時購買的辦公用品
84784972
2022 03/10 16:42
老師請給我講一下，我要怎么做
84784972
2022 03/10 16:42
我一直等著你的回答
meizi老師 
2022 03/10 16:43
你好；? ? 意思之前是含稅金額入賬的； 現(xiàn)在? 是專票 你要體現(xiàn)進項稅。 你做 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784972
2022 03/10 16:45
借應交稅費進項 貸以前年度損益調(diào)整
就是只調(diào)整進項的數(shù)字就可以了
meizi老師
2022 03/10 16:53
?你好； 是的。 就調(diào)整進項稅的? ? ?
84784972
2022 03/10 16:59
但是為什么我的利潤表和資產(chǎn)負債表不對，就差這個數(shù)
84784972
2022 03/10 17:03
老師在嗎，怎么回事
84784972
2022 03/10 17:08
在嗎老師
84784972
2022 03/10 17:10
不知道是哪里出錯了
meizi老師
2022 03/10 17:14
你調(diào)整了這個? ?以前年度損益調(diào)整或者利潤分配? 你們勾稽就是會有這個差異金額? ??
84784972
2022 03/10 17:16
意思是利潤表上的和資產(chǎn)負債表上的最后數(shù)字是不一樣的
84784972
2022 03/10 17:16
那不是都調(diào)過來了嗎，怎么還不一樣
meizi老師
2022 03/10 17:21
是的。? ?你調(diào)整的是 年初的利潤。? 你進項稅 影響了? 上年的利潤了。? ? 期初利潤就影響了。? ? ?
84784972
2022 03/10 17:22
那是不是一直就這樣不一樣
meizi老師
2022 03/10 17:27
?是的。? 你系統(tǒng)軟件 一直會有這個差異金額的。 因為你系統(tǒng)一般是? 無法調(diào)整 期初的? ?
84784972
2022 03/10 17:27
那應該不影響什么吧
84784972
2022 03/10 17:29
那為什么不能把以前的憑證用紅字沖銷了，再重新做一個正確憑證，不就不會出現(xiàn)這個問題了
meizi老師
2022 03/10 17:37
不影響你啥的 ；? 是的。? ? ? ?
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