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問題已解決
我要郭老師回答，接上個(gè)問題，這是預(yù)收的余額，
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知道這個(gè)金額，這個(gè)就是借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款的金額，你看一下應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款都有余額，沒有它上面寫的這個(gè)摘要實(shí)在是太籠統(tǒng)了。
2022 03/10 15:48
84785019 
2022 03/10 15:50
剛才給你發(fā)錯(cuò)圖了
郭老師 
2022 03/10 15:51
那就應(yīng)該是你們單位有銷售房屋，但是沒有收到錢。
84785019
2022 03/10 16:05
沒收到錢為什么要按這個(gè)數(shù)提前交稅呢？有可能是什么原因
郭老師
2022 03/10 16:08
按權(quán)責(zé)發(fā)生制
房屋已經(jīng)給對(duì)方了
84785019
2022 03/10 17:12
老師，我們房地產(chǎn)開發(fā)公司的注冊(cè)地是在市區(qū)，項(xiàng)目在縣里，縣里按3%預(yù)交增值稅，市里按2%交納，我現(xiàn)在的電子稅務(wù)局是市區(qū)的稅務(wù)局，如果在市區(qū)交稅的話增值稅表是不是就得先確認(rèn)收入，抵減按3%抵減，剩下的就是市區(qū)要交納的，增值稅表就得先確認(rèn)收入嗎？如果在縣里交納的話是不是也要在縣里先確認(rèn)收入，這個(gè)在縣里也有稅款表嗎？每次去縣里交稅就是現(xiàn)場(chǎng)填寫收入嗎
郭老師
2022 03/10 17:18
我們房地產(chǎn)開發(fā)公司的注冊(cè)地是在市區(qū)，項(xiàng)目在縣里，縣里按3%預(yù)交增值稅，市里按2%交納
這個(gè)你得看一下，你是一般計(jì)稅的還是簡易計(jì)稅。
84785019
2022 03/10 17:22
簡易計(jì)稅
郭老師
2022 03/10 17:28
那你的增值稅預(yù)繳都是按照3%的。
你得看一下房屋過戶了嗎
過戶了做收入
然后按照9%正式申報(bào)就可以。
之前預(yù)繳的可以抵扣，你有進(jìn)項(xiàng)的也可以抵扣。
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