問(wèn)題已解決

期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，哪些數(shù)據(jù)是當(dāng)期已經(jīng)抵扣的，哪些數(shù)據(jù)是留到后期待抵扣的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 只要認(rèn)證了就得抵扣 抵扣不完留底
2022 03/10 13:17
84784986
2022 03/10 13:24
比如說(shuō)，我買(mǎi)進(jìn)材料進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)，銷(xiāo)售收入銷(xiāo)項(xiàng)稅額40萬(wàn)，我只抵扣了10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄和金額是什么，麻煩老師寫(xiě)下具體分錄及金額
郭老師
2022 03/10 13:24
那么請(qǐng)問(wèn)發(fā)票勾選了10萬(wàn)嗎。
84784986
2022 03/10 13:26
對(duì)，勾選10萬(wàn)
郭老師
2022 03/10 13:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）40 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）30 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 下個(gè)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 貸：銀行存款30
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