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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，你幫我看看這分錄對(duì)嗎？ 之前是預(yù)付賬款，這才收到發(fā)票。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好同學(xué)，很開(kāi)心為您服務(wù)，您的發(fā)票是什么內(nèi)容呢，
2022 03/10 10:14
84785039 
2022 03/10 10:17
發(fā)票內(nèi)容是門(mén)
李霞老師 
2022 03/10 10:18
這個(gè)門(mén)如果是你們的庫(kù)存商品的話，你應(yīng)該借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款。
84785039
2022 03/10 10:24
我不是很懂，就不想把科目做得太細(xì)了，老師這樣能行嗎？因?yàn)槲覀円彩琴I(mǎi)來(lái)就買(mǎi)了的，是工地上用
李霞老師
2022 03/10 10:30
嗯，可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，也是可以的。
84785039
2022 03/10 10:34
謝謝老師
李霞老師
2022 03/10 10:37
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
84785039
2022 03/10 11:04
老師我還問(wèn)個(gè)問(wèn)題。
去年是虧損，今年的利潤(rùn)表沒(méi)有加上去年的虧損，這個(gè)需要怎么弄？我用的是金蝶軟件。
李霞老師
2022 03/10 11:05
嗯，你好，利潤(rùn)表里正常是不體現(xiàn)去年的虧損的，他只是說(shuō)當(dāng)你匯算清繳的時(shí)候，電子稅務(wù)局里會(huì)自動(dòng)識(shí)別到你以前的虧損。
84785039
2022 03/10 11:07
公司是去年成立的，那意思我要報(bào)了匯算清繳，1季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)才可以用去年的虧損嗎？
李霞老師
2022 03/10 11:12
嗯，你公司去年成立的，那您今年匯算清繳的時(shí)候，嗯，你即便是虧損的，您就不用交所得稅了，等到明年的匯算清繳的時(shí)候，您就可以用今年的虧損了。
84785039
2022 03/10 11:13
那4月份報(bào)1季度的企業(yè)所得稅不用管這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
84785039
2022 03/10 11:16
只報(bào)當(dāng)季度的收入成本？我還以為之前的4季度的虧損，1季度也可以用。
李霞老師
2022 03/10 11:19
嗯，你四月份報(bào)第一季度的所得稅的時(shí)候呀，你得分兩種情況，第一種是你匯算清繳了，然后如果你第一季度的利潤(rùn)是個(gè)正數(shù)，然后去年的虧損會(huì)體現(xiàn)出來(lái)，如果說(shuō)你沒(méi)有匯算清繳，嗯，但是你第一季度的利潤(rùn)是個(gè)正數(shù)，但是虧損那里是不會(huì)出數(shù)的。
84785039
2022 03/10 11:36
那得先匯算清繳才行
李霞老師
2022 03/10 11:49
對(duì)，最好先匯算清繳。
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