問題已解決

老師，您好！ 我們是勞務(wù)派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項(xiàng)低于發(fā)票金額要怎么做賬

84785015| 提問時(shí)間：2022 03/10 04:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你開差額征稅的發(fā)票
2022 03/10 04:20
84785015
2022 03/10 04:24
開的是全額征稅1%，收到9000的費(fèi)用，開了12000的票，增值稅118.81
84785015
2022 03/10 04:25
其中3000直接付給員工了，沒通過我們公司的賬
小菲老師
2022 03/10 06:22
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款12000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 貸：應(yīng)收賬款
84785015
2022 03/10 10:17
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要記賬多少金額，記發(fā)票金額，還是實(shí)際收款金額
小菲老師
2022 03/10 10:21
同學(xué)，你好 發(fā)票金額
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